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亚博app2020年预算公开信息

来源:亚博app计财部 时间:2020-01-11

 

2020年部门预算信息公开目录

一、2020年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020年部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

      7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

亚博app2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将亚博app2020年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据《亚博app职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,亚博app的主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
   
(五)协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
   
(六)承担省政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。
   
(七)协助设区市党委管理市亚博app领导班子,指导各市亚博app工作。
   
(八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
   
(九)开展残疾人事业的国际交流与合作。
   
(十)承担省政府交办的其他工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

亚博app

事业

正厅局级

财政拨款

 

亚博app康复指导中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

 

河北省残疾人劳动服务中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

 

河北省残疾人体育运动管理中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

 

河北省残疾人辅助器具资源中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。亚博app机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入10531.77万元,其中:一般公共预算收入10401.77万元,基金预算收入130万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映亚博app年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算10531.11万元,其中基本支出3967.03万元,包括人员经费3461.46万元和日常公用经费505.57万元;项目支出6564.74万元,主要为残疾人康复、残疾人文化体育、残疾人就业培训、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人信息服务平台建设等项目资金

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排10531.77万元,较2019年预算减少147.53万元,其中:基本支出增加263.77万元,主要为增加人员经费支出244.22万元,增加公用经费19.55万元;项目支出减少411.3万元,主要是中央提前下达残疾人事业发展资金省级留用额度减少,加大了对下转移支付力度。

三、机关运行经费安排情况

2020年,我单位机关运行经费共计安排505.57万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2020年,我单位财政拨款三公经费预算安排60.05万元,其中因公出国(境)费26.16万元;公务用车购置及运维费29.42万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费29.42万元);公务接待费4.47万元。与2019年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,亚博app进一步实施好残疾人服务重点项目,为26.4万人(次)残疾人提供康复或辅具适配服务、为2.55万人(次)残疾人提供就业培训和托养服务、为0.78万户残疾人实施家庭无障碍改造,提升残疾人社会保障和公共服务水平,增强残疾人群众获得感、幸福感。丰富活跃残疾人文体生活,统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道,在省级主要媒体和户外宣传媒介刊播助残公益广告不低于200条(次)。选拔和培养优秀残疾人运动员,全力备战2022年冬残奥会,向国家输送不低于35名高水平运动员。以建档立卡贫困残疾人精准脱贫为重点,扎实推进建档立卡残疾人实现六个服务全覆盖,坚决打赢贫困残疾人脱贫攻坚战。

(二)分项绩效目标

1、残疾人康复

绩效目标:通过对残疾人提供康复和辅具适配服务,减轻残疾人功能障碍,增强生活自理能力。

绩效指标:为26.4万人(次)残疾人提供康复或辅具适配服务,确保有需求的残疾人康复覆盖率达到95%以上,受助对象或家属满意率达到80%以上。

2、残疾人教育就业和培训托养

绩效目标:通过对残疾人提供就业培训托养服务,资助残疾学生及残疾人家庭子女大学生,提高残疾人就业创业能力,保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标:为2.55万人(次)残疾人提供就业培训和托养服务,对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助,确保残疾人掌握至少1门实用技术,项目完成及时率80%以上,受助对象或家属满意率达到70%以上。

3、残疾人宣传文体

绩效目标:通过选拔培养优秀残疾人运动员,开展残疾人宣传文体活动,全面提升残疾人运动员竞技水平和身体素质,营造残疾人事业发展的良好氛围。

绩效指标:完成155名残疾人运动员的训练任务,向国家输送不低于35名高水平运动员,助残公益广告的制作和刊发数量不低于200条(次),组织残疾人群众文化活动不低于5次,残疾人满意率达到80%以上。

4、残疾人法律维权、无障碍环境建设和需求服务调查

绩效目标:通过开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、对残疾人实施法律援助、家庭无障碍改造等项目, 进一步摸清底数,维护残疾人合法权益,保障残疾人出行便利。

绩效指标:对640余人(次)开展动态更新或智能化残疾人证培训,0.78余万户残疾人家庭实施无障碍改造,0.01万名残疾人进行救助或慰问,受助或培训对象满意率达到80%以上。

5、残疾人综合业务

绩效目标:完成残疾人服务信息平台建设工作;发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人;保障机关和场馆正常运转,增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标:残疾人服务信息平台建设完成率100%,专门协会活动完成率90%以上,保障运动员正常训练,服务对象满意率达到80%以上。

(三)工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按照省财政厅要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训和调研工作。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分  专项资金绩效目标

1残疾人事业发展补助专项资金绩效目标表

绩效目标

1、为残疾人提供基本康复和家庭医生签约服务,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力。

2、为残疾人提供基本辅具适配服务,减轻功能障碍,增强生活自理能力。

3、为残疾儿童提供康复训练服务,减轻功能障碍,增强生活自理能力。

4、对精神、智力和重度残疾人进行托养服务,减轻残疾人家庭负担。

5、对残疾人学生和残疾人家庭子女学生实施资助,保障他们顺利完成学业。

6、对残疾人辅助性就业机构和残疾人扶贫孵化基地进行补贴,培育社会组织,促进残疾人就业。

7、对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造,保障出行便利。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

得到基本康复服务的残疾人数量

反应按照国家要求得到基本康复的残疾人人数

80000

参照中国亚博app指标设定

数量指标

家庭医生签约残疾人人数

反应通过家庭医生签约,接受康复服务的残疾人人数

254000

根据康复需求数设定

数量指标

配置辅具残疾人人数

接受辅具适配服务的残疾人人数

10000

工作计划

数量指标

康复训练残疾儿童人数

接受康复训练的残疾儿童数量

500

工作计划和经费投入情况

数量指标

托养服务人次数

反应接受托养服务的残疾人人数

10000

工作计划

数量指标

资助比例

对考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女进行资助的人数占全部符合资助条件总人数的比例

90%

工作计划

数量指标

资助机构数

享受补贴的辅助性就业机构(就业扶贫基地)的个数

27

工作计划

数量指标

残疾人家庭无障碍改造户数

反应获得残疾人家庭无障碍改造资金资助的户数

6000

工作计划

成本指标

家庭医生签约补助标准

家庭医生签约人均补助标准

60

历史标准

成本指标

基本康复补助标准

基本康复人均补助标准

120

历史标准

成本指标

儿童康复补助标准

儿童康复人均补助标准

1.2万元

中国亚博app标准

成本指标

辅助器具补助标准

辅助器具人均补助标准

1000

中国亚博app标准

成本指标

奖励标准

对每个符合条件的辅助性就业机构奖励的标准

12万元

《河北省关于落实残疾人辅助性就业机构扶持政策的通知》

成本指标

扶持标准

对每个残疾人扶贫就业及孵化基地补助的标准

10万元

历史标准

时效指标

项目完成时间

反应学生资助、机构资助、托养及家庭无障碍项目完成的时限要求

20201231日前

工作计划

时效指标

项目完成时间

反应基本康复、家庭医生签约、辅具适配项目完成的时限要求

20201231日前

工作计划

质量指标

康复显效率

残疾儿童经过康复训练后有效果

90%

工作计划

时效指标

完成率

按照要求和计划完成儿童训练任务占全部任务中的比例(百分比)

80%

参照财政部、中国亚博app标准

效果指标

社会效益指标

贫困残疾人辅具适配率

反应提供辅具适配服务的人数占有需求的贫困残疾人总人数的比例

95%

工作计划

社会效益指标

残疾人康复覆盖率

为残疾人提供基本康复服务的人数占年度任务数的比例

90%

工作计划

社会效益指标

安置或带动人(户)数

辅助性就业机构安置智力、精神、重度肢体残疾人及扶贫、就业和孵化基地安置和辐射带动残疾人就业人(户)数

850

工作计划

社会效益指标

残疾人出行便利程度

通过实施该项目,残疾人出行的便利程度和改造前进行比较

有所提高

参照财政部、中国亚博app标准

满意度指标

服务对象满意度指标

受助对象满意度

通过问卷调查或抽查,对基本康复或家庭医生签约服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例

80%

参照财政部、中国亚博app标准

服务对象满意度指标

受助对象满意度

通过问卷调查或抽查,对辅具适配服务满意的残疾人或家属占调查人数的比例

80%

参照财政部、中国亚博app标准

服务对象满意度指标

受助对象满意度

通过问卷调查或抽查,对康复训练服务满意的残疾儿童或家属占调查人数的比例

80%

参照财政部、中国亚博app标准

服务对象满意度指标

受助对象满意度

接受托养服务的残疾人或其家属对提供服务的满意程度

70%

参照财政部、中国亚博app标准

服务对象满意度指标

受助对象满意度

通过抽查,对资助满意的残疾学生或残疾人子女占抽查总人数的比例

85%

工作计划

服务对象满意度指标

受助对象满意度

反应对家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例

80%

参照财政部、中国亚博app标准

 

第三部分  预算项目绩效目标

 1残疾儿童康复训练项目绩效目标表

绩效目标

为残疾儿童提供康复训练,减轻功能障碍,增强生活自理能力。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

残疾儿童康复训练人数

接受康复训练服务的残疾儿童人数

330

工作计划和经费投入情况

时效指标

项目完成时间

反映项目完成的时限要求

20207月底前完成招标,202110月底前完成训练

《河北省残疾儿童康复救助实施方案》

成本指标

儿童康复训练标准

每个儿童康复训练需要的平均费用

1.2万元

中国亚博app标准

质量指标

康复显效率

残疾儿童功能改善,生活自理能力和社会参与能力增强的人数占接受康复服务总人数的百分比

80%

工作计划

效果指标

社会效益指标

社会影响力

对经济社会发展产生长期影响的程度

较大

《河北省残疾儿童康复救助实施方案》

可持续影响指标

促进残疾人康复事业发展

对残疾人康复事业发展起到积极影响

长期

《河北省残疾儿童康复救助实施方案》

满意度指标

服务对象满意度指标

康复训练服务对象满意度

通过问卷调查或抽查,对服务较为满意的残疾儿童或家属占调查总人数的比例

80%

参照财政部、中国亚博app标准

 

2、残疾人服务信息平台建设项目绩效目标表

绩效目标

实现河北亚博app接入中国残疾人服务平台,与我省相关省直部门数据共享,全面提升我亚博app信息化服务水平,优化扶残助残帮扶渠道。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

专利数量

申报软件著作权的数量

1

专家评审意见

数量指标

接入中国残疾人服务平台数据率

接入中国残疾人服务平台的河北省残疾人数据占河北全部残疾人数据的比例

100%

工作计划

质量指标

省内数据共享率

与相关省直部门实现共享的数据占需要共享的全部数据的比例

90%

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超过财政支持经费规模

485万元

专家评审意见

时效指标

完成时间

信息平台建设完成的时间

20201031日前

 

效果指标

社会效益指标

残疾人信息服务水平

推动残疾人信息化能力和水平的程度

有所提高

2019年比较

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

通过问卷调查,对平台使用满意的人员占被调查人员的比例。

90%

工作计划

 

3、残疾人体育项目绩效目标表

绩效目标

1、通过举办残疾人群体活动,让残疾人融入社会,增强生活的信心和勇气。

2、开展残疾人康复体育进家庭服务,帮助2000户残疾人恢复身体机能,助推同步小康进程。

3、为67所特教学校配发冬残奥体育器材,推动特教学校学生参与冰雪运动,增强体能。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

服务户数

反映开展残疾人康复体育进家庭服务的户数

2000

工作计划

数量指标

配发数量

反映配发冬季体育器材的特教学校数量

67

工作计划

数量指标

组织次数

组织残疾人群体活动及培训的次数

6

工作计划

数量指标

示范点数量

培育省级体育健身示范点的数量

36

工作计划

成本指标

康复体育进家庭服务的标准

为每户残疾人提供康复体育进家庭服务的标准

500

历史标准

成本指标

配发冬残奥体育器材的标准

为每所学校配发冬残奥体育器材的标准

2.19万元

市场价格

时效指标

项目完成时间

项目完成时间

20201231日前

工作计划

效果指标

社会效益指标

残疾人康复服务水平

残疾人康复服务水平

有所提高

中国亚博app标准

经济效益指标

参与度

残疾人参与冬季体育活动的程度

有所提高

2019年比较

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过抽查,接受康复体育进家庭服务的残疾人或其家属的满意度。

 

80%

历史标准

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过抽查,特教学校的学生对冬季体育器材和冬残奥图书使用的满意程度。

80%

工作计划

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过问卷调查,参加培训的学员对培训组织及教师授课的满意程度

80%

工作计划

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过抽查,在健身示范点健身的残疾人对健身器材使用的满意程度

80%

工作计划

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过抽查,参加冬残奥体育比赛的运动员对运动会组织的满意程度

80%

工作计划

 

4、残疾人维权组联项目绩效目标表

绩效目标

1、发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人。

2、开展第三代智能化残疾人证培训,推广应用智能化残疾人证,方便广大残疾人。

3、开展国家通用手语和盲文培训,推广国家通用手语和盲文。

4、购买专职委员在线平台服务,方便广大基层残疾人工作者。

5、为残疾人提供救助,维护社会稳定。

6、开展残疾人基本情况动态更新培训,摸清底数。

7、购买12385热线平台运营维护服务,建立完善残疾人权益保障应急处置机制。

8、开展政治理论学习培训,提高政治素质。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

专门协会活动完成率

按照中国亚博app的要求开展活动,已开展的活动占计划活动的比例。

90%

历史标准

数量指标

培训人数

反映残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训的人员数量

420

工作计划

数量指标

培训人数

反映第三代智能化残疾人证培训的人员数量

220

工作计划

数量指标

培训人数

反映政治理论学习培训的人员数量

60

工作计划

数量指标

培训人数

反映通用手语和盲文培训的人员数量

120

工作计划

数量指标

特困残疾人救助人数

反映慰问或救助的特困残疾人人数

100

历史标准

质量指标

专职委员在线平台使用率

使用专职委员在线平台的人数占调查工作人员总数的比例

80%

工作计划

时效指标

处理及时率

通过12385热线及时处理残疾人反应问题占全部问题的比例

90%

工作计划

效果指标

社会效益指标

残疾人需求调查评估抽查核实准确率

对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例

90%

历史标准

社会效益指标

残疾人就业人数

通过12385热线就业的残疾人人数

10

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

接受残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度

90%

工作计划

服务对象满意度指标

服务对象满意度

接受第三代智能化残疾人证培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度

90%

工作计划

服务对象满意度指标

服务对象满意度

接受政治理论学习培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度

90%

工作计划

服务对象满意度指标

服务对象满意度

接受通用手语和盲文培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度

90%

工作计划

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过问卷调查,残疾人对专门协会活动组织的满意程度

90%

工作计划

服务对象满意度指标

服务对象满意度

接受救助的残疾人对救助服务的满意程度

90%

工作计划

服务对象满意度指标

服务对象满意度

使用专职委员在线平台的人员对服务的满意程度

90%

工作计划

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过调查,残疾人对12385热线服务质量的满意程度

80%

工作计划

 

5、残疾人宣传文化项目绩效目标表

绩效目标

1、根据残疾人需要,围绕节日主题,配合亚博app的重点工作,努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。

2、丰富残疾人文化生活,发展残疾人文化艺术,满足残疾人文化需求。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

媒体宣传报道数量

在省内外新闻媒体及亚博app自媒体宣传报道的次数

200/

经验标准

数量指标

组织文化活动次数

组织省级残疾人文化活动次数

5

计划标准

数量指标

参加文化活动的残疾人数量

参加省级残疾人文化活动的残疾人数量

1500人次

计划标准

成本指标

项目预算控制数

不超过财政支持经费规模

150万元

年初预算

时效指标

当年完成率

年初宣传和文化活动计划在当年的完成率

90%

计划标准

质量指标

对残疾人事业的支持度

抽样调查100人对残疾人文化节的认同度

80%

经验标准

质量指标

残疾人文化节的品牌影响力和知名度

抽样调查100人对残疾人文化节的认同度

80%

经验标准

效果指标

可持续影响指标

残疾人文化的持续影响力

对残疾人文化工作的持续期限

长期

经验标准

可持续影响指标

宣传效果持续影响程度

残疾人事业宣传效果持续影响期限

长期

经验标准

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过抽查,对群众性残疾人文化活动组织满意和基本满意的残疾人占抽查总数的比率

80%

参照中国亚博app标准

 

6、残疾人综合服务基地前期工作项目绩效目标表

绩效目标

保障残疾人综合服务基地顺利开工。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

完成率

残疾人综合服务基地项目检测及给水施工完成率。

100%

工作计划

成本指标

总成本

项目完成总成本

120万元

建设工程预算

效果指标

经济效益指标

开工情况

确保残疾人综合服务基地能够开工

能够开工

工作计划

 

7、康复人才培养项目绩效目标表

绩效目标

1、采取多种方式对我省各级各类康复人员进行培训,提高全省康复服务能力。

2、对承接残疾儿童康复训练服务机构进行第三方评估。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

接受康复知识培训的人数

反映接受康复专业知识培训的专业人员人数

400

工作计划

时效指标

完成时间

反映项目完成的时间要求

20201231日前

工作计划

数量指标

评估数量

评估康复机构的数量

10

工作计划

质量指标

康复培训合格率

接受省内康复培训的人员考核成绩合格的比例

95%

工作计划

质量指标

评估完成率

第三方评估机构评估承担残疾儿童训练的康复服务机构完成率

100%

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超过财政支持经费规模

50万元

工作计划

效果指标

可持续影响指标

促进残疾人康复事业发展

对残疾人康复事业发展起到积极影响

长期

工作计划

社会效益指标

社会影响力

对经济社会发展产生长期影响的程度

较大

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

接受康复专业知识培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度

80%

工作计划

服务对象满意度指标

服务对象满意度

康复服务机构对第三方评估机构满意度

基本满意

工作计划

 

8、亚博app管外线修缮提升及多联机室外机大修项目绩效目标表

绩效目标

营造良好的办公环境,促进国有资产保值增值。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

工程验收合格率

通过验收的工程量占总工程量的比例

100%

行业标准

时效指标

完工时间

工程完成的时间

20201130日前

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超过预算项目经费额度

23.94万元

项目审核意见

满意度指标

服务对象满意度指标

机关干部满意程度

通过抽查,对修缮效果满意的人数占被抽查总人数的比例

90%

工作计划

 

9、体育发展经费(基金)绩效目标表

绩效目标

1、开展残疾人康复体育进家庭服务,帮助2000户残疾人恢复身体机能。

2、为13所特教学校配发冬残奥体育器材,推动特教学校学生参与冰雪运动,增强体能。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

康复体育进家庭服务户数

接受残疾人康复体育进家庭服务的户数

2000

年初工作要点

数量指标

配发冬残奥体育器材特教学校的数量

配发冬残奥体育器材特教学校的数量

13

年初工作要点

成本指标

康复体育进家庭服务的标准

为每户残疾人提供康复体育进家庭服务的标准

500

历史标准

成本指标

配发冬残奥体育器材的标准

为每所特教学校配发冬残奥体育器材的标准

2.19万元

市场价格

质量指标

器材合格率

购置的残疾人体育器材合格率

95%

行业标准

时效指标

完成时限

康复体育进家庭和冬季体育器材进特教学校两个项目完成的时间

20201231日前

工作计划

效果指标

社会效益指标

残疾人康复服务水平

残疾人康复服务水平

有所提高

中国亚博app标准

社会效益指标

参与度

残疾人参与冬季体育活动的程度

有所提高

2019年比较

满意度指标

服务对象满意度指标

康复体育进家庭服务对象满意率

通过抽查,对康复体育进家庭服务满意的户数占抽查总数的比例

80%

历史标准

服务对象满意度指标

特教学校学生满意率

通过抽查,特教学校学生对冬残奥体育器材满意的人数占抽查总数的比例

80%

工作计划

 

10、网络安全专项项目绩效目标表

绩效目标

确保亚博app机关网络安全和信息系统能够良好运转。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备数量

购置安全设备的数量

3

项目评审报告

时效指标

时间要求

完成的时间要求

20201231日前

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超过预算项目经费额度

75

项目评审报告

效果指标

社会效益指标

确保网络安全

按照国家和相关部门要求,能够确保网络安全。

能够

工作计划

社会效益指标

信息系统良好运转率

确保信息系统良好运转

100%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过抽查,亚博app干部对信息服务的满意程度。

90%

工作计划

 

11、残疾儿童康复业务项目绩效目标表

绩效目标

通过儿童康复训练,恢复身体机能,让残疾儿童融入社会。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

得到康复训练服务的残疾人人数

反映残疾人康复训练服务任务的完成情况

50

工作计划

数量指标

接受康复知识培训的人数

反映康复知识培训的完成情况

50人次

工作计划

成本指标

总成本

项目总成本

60万元

工作计划

质量指标

残疾人康复服务质量

反映残疾人康复服务质量提升

有所提高

河北省残疾儿童康复救助实施方案

效果指标

社会效益指标

康复服务效果影响程度

积极引导全社会增强康复意识

较大

工作计划

可持续影响指标

项目持续发挥作用期限

项目实施对社会效益的持续影响

长期

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度

反映接受服务的残疾儿童或家属对康复训练服务的满意程度

80%

参照中国亚博app标准

 

12、残疾人互联网就业项目绩效目标表

绩效目标

1、提高残疾人就业能力,帮助残疾人实现多渠道就业创业。

2、开展残疾人互联网就业培训,帮助残疾人掌握互联网知识和技能水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

参训残疾人人数

本年度接受互联网就业培训的残疾人人数

500

工作计划

时效指标

完成培训时间

全部培训工作完成的时间

202011月底前

工作计划

质量指标

培训合格率

参加互联网培训人员考核合格的人数占培训总人数的比率

80%

工作计划

成本指标

培训成本

互联网就业培训经费不超财政拨付专项资金

200万元

年初预算

效果指标

社会效益指标

互联网就业水平

帮助更多残疾人实现互联网就业

60%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

参训残疾人满意率

通过问卷抽查,对互联网培训满意的残疾人占被抽查人员总数的比率

80%

满意度测评

 

13、残疾人就业洽谈会及服务窗口项目绩效目标表

绩效目标

1、为残疾人提供就业政策咨询、求职登记、职业能力测评、心理咨询、就业指导、推荐岗位等窗口就业服务。

2、举办全省残疾人就业洽谈会、残疾人就业专场招聘会,残疾人就业援助月活动,帮助残疾人就业。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

就业服务残疾人人次

为残疾人提供就业方面的服务人次

5000人次

工作计划

数量指标

举办残疾人就业活动场次

举办残疾人就业活动场次

12

工作计划

时效指标

服务、活动及时性

举办就业活动、提供就业窗口服务的及时性

每月一次

工作计划

质量指标

就业意向率

开展活动的残疾人达成就业意向率

20%

工作计划

成本指标

服务成本

不超财政拨付专项资金

150万元

经费预算

效果指标

可持续影响指标

促进残疾人就业

促进残疾人就业工作可持续发展的影响力

长期

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务残疾人满意率

通过满意度测评,对就业服务满意的残疾人占全部参加活动残疾人的比率

80%

满意度测评

 

14、残疾人职业技能培训及竞赛项目绩效目标表

绩效目标

1、多形式开展残疾人职业技能培训,提升残疾人技能水平和就业竞争力,促进残疾人就业创业。

2、开展和参加残疾人职业技能竞赛,营造残疾人学技能爱技能的社会氛围,引导残疾人提升技能水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培训服务的残疾人人数

反映残疾人培训任务的完成情况

200

工作计划

数量指标

盲人按摩培训人次

盲人按摩培训人次

350人次

工作计划

数量指标

竞赛项目数

举办省级和参加国家竞赛项目

5

工作计划

数量指标

残疾人就业服务人员培训人次

参加实名制工作业务培训

70人次

工作计划

时效指标

完成时间

项目完成时间要求

202011月底前

工作计划

质量指标

按期完成率

项目服务的及时程度和效率情况

80%

工作计划

质量指标

培训合格率

参加培训人员考试合格情况

80%

工作计划

成本指标

培训成本

不超财政拨付专项经费

600万元

经费预算

效果指标

社会效益指标

残疾人职业技能需求

不断满足残疾人职业技能需求

长期

工作计划

可持续影响指标

残疾人职业技能水平

进一步提高残疾人职业技能水平

长期

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意率

参加培训的残疾人对培训满意的人数占参训总人数的比率

80%

工作计划

 

15、残疾人体育文化项目绩效目标表

绩效目标

1、通过组织运动员训练,全面提升运动员竞技水平。

2、培养优秀残疾运动员。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

新参训运动员人数

新参训运动员人数逐渐提升

5

前年度数值

数量指标

参训运动员人数

反映残疾人运动员训练任务的完成情况

120人次

工作计划

数量指标

群体特奥项目参赛及训练人数

反映群体特奥项目训练及参加比赛人数

43人次

工作计划

质量指标

向国家队输送运动员人数

反映通过省级训练夏季项目入选国家队的人数

20

工作计划

质量指标

优秀运动员培养率

培养的优秀运动员占参训运动员的比例

60%

工作计划

成本指标

集训及参赛成本

集训及参赛等经费不超过财政拨付专项体育经费

990万元

经费预算

时效指标

任务完成时间

反映运动员全年集训时间

300

工作计划

时效指标

器材采购完成时间

器材采购完成且出具验收报告的时间

20209月底前

工作计划

效果指标

社会效益指标

促进残疾人体育的影响力

参与残疾人体育活动的人数逐年提高

较大

与前年数值比较

可持续影响指标

促进残疾人体育发展

增强我省残疾人体育工作的影响力

长期

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

在训残疾人运动员满意度

参训运动员对集训及保障工作的满意程度

80%

满意度测评

 

16、冬季残疾人体育经费项目绩效目标表

绩效目标

1、通过组织运动员集训,全面提升运动员竞技水平。

2、参加残疾人冬季项目赛事,力争好成绩。

3、培养优秀运动员。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

省队参训运动员人数

我省冬残奥运动员集训人数

60

工作计划

数量指标

向国家队输送运动员人数

反映通过省级训练入选国家队的残疾人运动员人数

25

工作计划

质量指标

在全国赛事上河北成绩排名

反映在全国冬季项目赛事上取得成绩情况

3名以内

工作计划

质量指标

优秀运动员培养率

获得全国赛事前八名的运动员人数比例

60%

工作计划

成本指标

集训及参赛成本

项目队集训经费不超财政拨付专项资金

1050万元

经费预算

成本指标

出国外训成本

不超财政拨付专项资金

200万元

经费预算

成本指标

器材采购成本

不超财政拨付专项资金

270万元

经费预算

时效指标

任务完成时间

集训完成的时间

202012月底前

工作计划

时效指标

出国外训时间

根据办理运动员出国手续情况,组织运动员出国训练完成的时间

202010月底前

工作计划

时效指标

器材采购完成时间

完成合同签订并出具验收报告的时间

202012月底前

工作计划

效果指标

社会效益指标

促进残疾人体育的影响力

感召残疾人参与体育健身的影响力

较大

工作计划

可持续影响指标

促进残疾人体育发展

增强我省残疾人体育可持续发展影响力

长期

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

运动员满意度

参加集训运动员对集训及保障工作的满意度

80%

满意度测评

 

17、“让千名贫困残疾人站起来”行动项目绩效目标表

绩效目标

400名残疾人提供假肢矫形器适配服务。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

装配假肢的残疾人数量

安装假肢的人数

400

历史标准

时效指标

项目完成时间

年度项目任务完成的具体时间点

202012月底前

年度工作计划

质量指标

假肢配件和成品质量合格率

假肢配件检验合格率和假肢装配交付使用率

90%

项目要求和历史标准

成本指标

总成本

项目完成总成本

199.8万元

预算总额

效果指标

可持续影响指标

项目受益者生产生活的改善程度

假肢装配后,残疾人的生产生活是否得到改善

3

假肢使用期限

经济效益指标

社会对让千名残疾人站起来行动的认知程度

项目实施提升社会对肢体残疾人的关爱程度

有所提高

实际效果

满意度指标

服务对象满意度指标

项目受益者满意程度

对假肢装配满意的残疾人占被服务全部残疾人的比率

90%

满意度调查

 

18、残疾人辅具服务及专业人员培训经费绩效目标表

绩效目标

1、开展残疾人辅助器具筛查、评估、适配、指导、宣传、资讯等服务,改善残疾人的生产生活水平,提高他们的获得感。

2、培训辅助器具专业人员,提升他们的服务水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

服务残疾人数量

辅助器具适配的残疾人人数

100

工作计划

数量指标

参加专业培训数量

参加各类辅助器具专业培训交流

10人次

工作计划

时效指标

按期完成率

项目服务的及时程度和效率情况

202012月底前

工作计划

质量指标

辅具适配成功率

成功适配辅具的比率

90%

服务残疾人名单

成本指标

总成本

项目完成总成本

32万元

预算总额

效果指标

可持续影响指标

项目实施后,残疾人生活改善程度

辅具适配后,残疾人生活条件是否有所改善

有所改善

经验标准

经济效益指标

社会对辅具的认知率和接纳程度

社会对辅具的认知率和接受程度有所提高

有所提高

成果质量和实际效果

满意度指标

服务对象满意度指标

适配过辅具的残疾人满意度

对辅具适配服务达到满意程度的人数占全部被服务人数的比率

90%

满意度调查

 

 

六、政府采购预算情况 

2020年,我会安排政府采购预算4344.16万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

762亚博app

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

4344.16

4214.16

130.00

 

 

 

亚博app(机关)小计

 

 

 

 

 

 

1554.29

1424.29

130.00

 

 

 

日常公用经费

303.19

其他家具用具

A0699

4.00

0.25

1.00

1.00

 

 

 

 

日常公用经费

303.19

其他基础软件

A0201080199

套批

1.00

2.42

2.42

2.42

 

 

 

 

日常公用经费

303.19

热水器

A02061808

3.00

0.20

0.60

0.60

 

 

 

 

日常公用经费

303.19

碎纸机

A02021101

2.00

0.10

0.20

0.20

 

 

 

 

日常公用经费

303.19

复印机

A020201

1.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用经费

303.19

台式计算机

A02010104

5.00

0.50

2.50

2.50

 

 

 

 

日常公用经费

303.19

机动车保险服务

C15040201

1.00

2.20

2.20

2.20

 

 

 

 

日常公用经费

303.19

车辆维修和保养服务

C050301

1.00

3.50

3.50

3.50

 

 

 

 

日常公用经费

303.19

汽油

A160101

1.00

8.20

8.20

8.20

 

 

 

 

日常公用经费

303.19

其他纸制品

A090199

1.00

6.97

6.97

6.97

 

 

 

 

残疾儿童康复训练项目

396.00

其他医疗卫生服务

C190199

330.00

1.20

396.00

396.00

 

 

 

 

网络安全专项经费

75.00

其他计算机设备及软件

A020199

1.00

38.40

38.40

38.40

 

 

 

 

网络安全专项经费

75.00

其他服务

C99

1.00

36.60

36.60

36.60

 

 

 

 

残疾人维权组联经费

261.00

其他服务

C99

1.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

残疾人体育经费

450.00

其他服务

C99

1.00

37.70

37.70

37.70

 

 

 

 

残疾人体育经费

450.00

其他服务

C99

1.00

56.00

56.00

56.00

 

 

 

 

残疾人体育经费

450.00

残疾人体育及训练设备

A033628

1.00

145.00

145.00

145.00

 

 

 

 

残疾人体育经费

450.00

其他服务

C99

1.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

残疾人服务信息平台建设经费

485.00

其他系统集成实施服务

C020299

1.00

485.00

485.00

485.00

 

 

 

 

体育发展经费(基金)

130.00

残疾人体育及训练设备

A033628

1.00

30.00

30.00

 

30.00

 

 

 

体育发展经费(基金)

130.00

其他服务

C99

1.00

100.00

100.00

 

100.00

 

 

 

河北省残疾人康复指导中心小计

 

 

 

 

 

 

47.21

47.21

 

 

 

 

残疾儿童康复业务费

60.00

其他印刷品

A080299

1.00

4.70

4.70

4.70

 

 

 

 

残疾儿童康复业务费

60.00

其他办公消耗用品及类似物品

A0999

1.00

20.60

20.60

20.60

 

 

 

 

残疾儿童康复训练保障经费

80.00

装订机

A02021003

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

残疾儿童康复训练保障经费

80.00

扫描仪

A0201060901

3.00

0.40

1.20

1.20

 

 

 

 

残疾儿童康复训练保障经费

80.00

激光打印机

A0201060102

1.00

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

残疾儿童康复训练保障经费

80.00

台式计算机

A02010104

10.00

0.50

5.00

5.00

 

 

 

 

日常公用经费

71.95

其他办公消耗用品及类似物品

A0999

1.00

13.91

13.91

13.91

 

 

 

 

河北省残疾人就业服务中心小计

 

 

 

 

 

 

836.03

836.03

 

 

 

 

日常公用经费

77.40

其他办公消耗用品及类似物品

A0999

1.00

14.61

14.61

14.61

 

 

 

 

日常公用经费

77.40

其他印刷服务

C08140199

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

日常公用经费

77.40

录音外围设备

A02091209

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